4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 22/06/2016 |
Vl. Pago
6354/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
7032/000-2016
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016
-13.727,15
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
13.727,15
1,0000
13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/018-2016
135,28
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
135,28
1,0000
135,28
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/019-2016
13.436,15
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
13.436,15
1,0000
13.436,15
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/004-2016
4.511,64
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.737,83
MÊS
0,6300
2.758,46
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
984,37
MÊS
0,6300
1.562,49
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
407,68
HR
8,0000
50,96
| 4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
1.381,76
HR
64,0000
21,59
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/001-2016
25.454,76
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
1.906,01
MÊS
0,3700
5.151,38
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2145/000-2016
18.977,98
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA USO NAS RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
18.978,00
TON
300,0000
63,26
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3547/000-2016
238,55
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - CAPACITAÇÃO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL |
| CEDIADO POR ESTA SECRETARIA EM 28/04/2016 - DES. AGRÁRIO |
44,10
LT
7,0000
6,30
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
5367/000-2016
3.428,53
| 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - BIOBASE |
1.512,50
UN
2.750,0000
0,55
| 2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P |
510,13
UN
19.250,0000
0,03
| 3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - DESCARPACK |
109,18
UN
100,0000
1,09
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Pago
| 4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
| COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - 3B |
171,72
UN
600,0000
0,29
| 5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.125,00
PCT
3.000,0000
0,38
4552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
361
5437/000-2016
2.100,00
| 1 - CARIMBO DATADOR DUPLO SOBREPOSTO 5MM - PARA USO DA SAÚDE BUCAL, PARA USAR NAS |
| EMBALAGENS DE ESTERILIZAÇÃO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.100,00
UN
10,0000
210,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
5447/001-2016
9.186,43
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). |
336,23
UN
750,0000
0,45
| 2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra) |
152,38
UN
5.750,0000
0,03
| 3 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). |
8.437,50
PCT
22.500,0000
0,38
| 4 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: MARKEMD - REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVES DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
260,32
UN
562,0000
0,46
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/005-2016
3.935,00
| 1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/005-2016
7.506,15
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.506,15
1,0000
7.506,15
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/004-2016
8.290,67
| 1 - (UBS VILA NOVA) - Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, |
| com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento |
| nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM |
| PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
4.680,00
SV
2,0000
2.340,00
| 2 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x |
| 600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.110,00
SV
1,0000
1.110,00
| 3 - (Modelo B - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com cinco portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, |
| com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2060,0 MM LARGURA x 600,0 MM |
| ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.500,67
SV
1,0000
2.500,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/002-2016
1.160,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
765,00
SV
17,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT |
| UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT |
| TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
4,0000
65,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3543/000-2016
18.230,61
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Pago
| 1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final. |
30,90
BLC
10,0000
3,09
| 2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
163,60
BLC
40,0000
4,09
| 3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
150,00
UN
3.000,0000
0,05
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
164,00
BLC
100,0000
1,64
| 5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
54,75
BLC
25,0000
2,19
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
14,98
BLC
7,0000
2,14
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
12.530,00
UN
7.000,0000
1,79
| 8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
63,20
BLC
20,0000
3,16
| 9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
93,25
BLC
25,0000
3,73
| 10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
400,00
FLS
2.500,0000
0,16
| 11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
20,40
BLC
5,0000
4,08
| 12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
376,00
BLC
80,0000
4,70
| 13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
572,00
BLC
200,0000
2,86
| 14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
439,20
BLC
80,0000
5,49
| 15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
2.076,00
BLC
400,0000
5,19
| 16 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
60,00
BLC
20,0000
3,00
| 17 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
735,00
BLC
500,0000
1,47
| 18 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
106,20
BLC
20,0000
5,31
| 19 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
10,95
BLC
5,0000
2,19
| 20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
115,75
BLC
25,0000
4,63
| 21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
40,40
BLC
10,0000
4,04
| 22 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
23,25
UN
15,0000
1,55
| 23 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF VOTUPOCA, TAQUARUÇU, AGROCHÁ, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, NOSSO TETO, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, VL SÃO FRANCISCO, CANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, JACATIRÃO, |
| MANOEL CAMILO, SERROTE, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
51,93
UN
3,0000
17,31
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5638/000-2016
810,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
390,00
SV
1,0000
390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Pago
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: UBS VILA NOVA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
420,00
SV
1,0000
420,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5639/000-2016
3.580,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
1.170,00
SV
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
840,00
SV
2,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
| 4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: ESF AGROCHÁ, |
| ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.080,00
SV
2,0000
540,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
345
5641/000-2016
1.046,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - Marca: |
| HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.046,00
UN
1,0000
1.046,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
345
5856/000-2016
2.092,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - Marca: |
| HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS |
| REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.092,00
UN
2,0000
1.046,00
6090/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6884/000-2016
971,31
1 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA DOS ACIDENTES |
| DE TRABALHO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/06/2016 ÀS |
| 18h00 E RETORNO: 01/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
651,81
3,0000
217,27
689/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6885/000-2016
668,39
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA "III OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR" NO SALÃO INTERNACIONAL DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ NO RIO |
| DE JANEIRO/RJ - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 9h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
434,54
2,0000
217,27
6088/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6886/000-2016
357,58
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª REUNIÃO CONJUNTA SAÚDE MENTAL E SAÚDE DOS |
| TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DO CRATOD (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS |
| DROGAS) E SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/06/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 24/06/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/005-2016
140,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Pago
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
140,00
SV
1,0000
140,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/001-2016
325,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E |
| FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
325,00
SV
5,0000
65,00
3196/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
378
4052/000-2016
2.400,00
| 1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couché colorido, com |
| elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST - PARA O INFORMATIVO 2016 - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
2.400,00
SV
1,0000
2.400,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/001-2016
8.313,36
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
6.528,00
SV
34,0000
192,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
1.689,36
SV
8,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
96,00
SV
2,0000
48,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4172/001-2016
6.656,60
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT
477,60
COMP
240,0000
1,99
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT
4.404,00
TB
600,0000
7,34
| 3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
| TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.775,00
FR
125,0000
14,20
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/002-2016
520,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE |
| VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
520,00
SV
8,0000
65,00
5396/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
6504/000-2016
500,00
| 1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
1,0000
500,00
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016
-120,50
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria |
| Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/001-2016
2.100,30
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
179,25
PCT
75,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
146,25
PCT
75,0000
1,95
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
113,40
KG
60,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
44,80
UN
80,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
Vl. Pago
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
177,00
UN
50,0000
3,54
12 - REQUEIJÃO - NESTLE
83,80
UN
20,0000
4,19
| 13 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
4,70
KG
5,0000
0,94
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/003-2016
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS |
| CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/001-2016
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/002-2016
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Junho de 2016.
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